为进一步提升公司收费管理水平，落实收费管理制度化、标准化建设相关要求，收费部与财务部于7月、8月联合对全线收费站进行了收费业务检查，现将检查情况通报如下：

　　一、工作亮点

　　1、全线收费站备用金账实相符。

　　2、全线收费站IC卡赔偿票登记规范，账实相符。

　　3、因标识站错误发生退款的资料齐全。

　　二、存在的问题

　　全线收费站《票卡款稽查登记表》均填写规范，但稽查时间均为白班或夜班下班对账后的票卡款记录，未体现对收费员上班期间票卡款随机稽查的情况。

　　乐山站：

　　1、班务日志和站务日志：周末增发备用金时，对发出和收回未记录，班长发放给收费员备用金记录不规范。

　　观音站：

　　1、站务日志：站级备用金与车道备用金未分开登记。

　　2、站容站貌：办公区域内有垃圾。

　　3、班务日志：收费员交接备用金签字不全;周末与平时备用金和班长交接无记录;班长留存的备用金未登记。

　　乐山北站：

　　1、站务日志：2018年6月29日记录陈莉于“9:05-10.12”在入口广场、入口01、出口05值守，调看录像，未发现陈莉值守。

　　夹江站：

　　1、站务日志：2018年6月4日、5日站务日志漏登记备用金情况。

　　2、班务日志：只登记了下发收费员备用金情况，未登记班长剩余备用金。

　　3、出口业务登记表：2018年4月13日9:28分川U39310出站车辆客三改客二，使用授权卡，收费员李媛媛未在出口业务表登记。

　　彭山站：

　　1、站务日志：6月15日漏登记备用金情况。周三使用备用金向银行调换零钞未做登记。

　　青龙站：

　　1、周三向银行兑换零钞，部分借用车道备用金，站务日志、班务日志与收费员交接记录表均未登记。

　　2、6月班务日志发出收费员备用金部分填写错误，班长交接未登记剩余备用金。

　　青神站：

　　1、站长周末增加发放给班长的备用金未登记在站务日志和班务日志上。

　　2、 收费班长发放收费员备用金后，下班收回未进行登记。

　　眉山站：

　　1、站务日志：周三将备用金交银行调换零钞时，未登记交银行金额，周四银行将零钞交回收费站时，收费站未登记收到零钞情况。

　　2、收费员票据、卡、通行费缴对账单未填写总数。

　　3、2018年7月22日眉山B站，因电脑死机未及时对账，事后再对账未写明对账日期以及对账情况。

　　二、工作要求

　　1、各站针对检查通报中存在的问题进行整改，对违规违纪人员进行处理。

　　2、各站结合自身实际，针对检查中的问题进行查漏补缺。

　　3、各站在备用金发生变动时(如与银行调换零钞、周末增加发放备用金、收回车道备用金等)，应及时在站务日志、班务日志及收费员交接记录表上进行记录，如实反映备用金变化情况。